2016年度開發(fā)區(qū)部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
三、 2016年度主要工作完成情況
第二部分 開發(fā)區(qū)2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 開發(fā)區(qū)2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的改革發(fā)展和體制機(jī)制創(chuàng)新；
2、根據(jù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃研究制定開發(fā)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、制定和執(zhí)行開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定；
4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的對(duì)外招商引資；按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍碎_發(fā)區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目，并報(bào)有關(guān)部門備案或?qū)徟?/span>
5、統(tǒng)一規(guī)劃、管理開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施；
6、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位的管理以及進(jìn)出口貿(mào)易、科技、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；
7、在開發(fā)區(qū)內(nèi)行使市級(jí)下放的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限和相關(guān)的行政管理權(quán)；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的財(cái)政、國有資產(chǎn)、人力資源和社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治安等具體管理工作；
8、興辦和管理開發(fā)區(qū)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等公共事業(yè)；
9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；
10、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室（政策研究室）、紀(jì)工委（監(jiān)察局）、黨群工作部（人力資源和社會(huì)保障局）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、科學(xué)技術(shù)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、社會(huì)事業(yè)局、農(nóng)村工作局、財(cái)政局（金融辦、上市辦）、建設(shè)局、環(huán)保局、企業(yè)服務(wù)中心（行政服務(wù)中心）、政法委（信訪辦）、招商局（出口加工業(yè)招商局）、新醫(yī)藥和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)招商局、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商局、新材料和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)招商局、新能源和新能源汽車產(chǎn)業(yè)招商局。
下屬單位：共有20家事業(yè)單位，分別為開發(fā)區(qū)社會(huì)保障中心、國庫集中支付中心、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理所、猴嘴環(huán)衛(wèi)所、猴嘴市政養(yǎng)護(hù)管理處、衛(wèi)生監(jiān)督所、猴嘴文化服務(wù)中心、開發(fā)區(qū)教研室、開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué)、開發(fā)區(qū)技工學(xué)校、中云中學(xué)、朝陽中學(xué)、猴嘴中學(xué)、中云中心小學(xué)、新縣中心小學(xué)、猴嘴中心小學(xué)、中云幼兒園、朝陽幼兒園、猴嘴幼兒園、青口鹽場(chǎng)學(xué)校。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，開發(fā)區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市決策部署，牢牢把握“工業(yè)立區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”發(fā)展導(dǎo)向，以“四爭”工程為抓手，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了“十三五”發(fā)展的良好開局。全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值295億元，增長8.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值310億元，增長9.3%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資309.8億元，增長18.4%，其中規(guī)模以上工業(yè)投資213.9億元，增長17.7%；一般公共預(yù)算收入35億元；外貿(mào)進(jìn)出口總額25.2億美元。
第二部分 開發(fā)區(qū)2016年度部門決算表
具體公開表格附后
第三部分 開發(fā)區(qū)2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
開發(fā)區(qū)2016年度收入、支出總計(jì)207407.58萬元，其中：
（一）收入總計(jì) 103703.79 萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入 100801.66 萬元，為當(dāng)年從區(qū)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 249.73 萬元，為中云小學(xué)等事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
3．事業(yè)收入 1478.02 萬元，為開發(fā)區(qū)中云、猴嘴、朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等事業(yè)單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
4．經(jīng)營收入 0 萬元，為 在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5．附屬單位上繳收入 0 萬元，為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6．其他收入 280.25 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為各單位取得的利息收入。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 169.61 萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為房地產(chǎn)市場(chǎng)管理所使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 724.52 萬元，主要為開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、社保中心等單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的專項(xiàng)資金。
（二）支出總計(jì) 103703.79 萬元。包括：
1、一般公共服務(wù)（類）支出 20,254.35 萬元，主要用于開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員支出、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以及開發(fā)區(qū)各類人才補(bǔ)助支出等。與上年相比增加 3773 萬元，增長23%。主要原因是人員支出和人才補(bǔ)助支出增加。
2、公共安全（類）支出 155.86萬元，主要用于開發(fā)區(qū)公安分局相關(guān)經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 94 萬元，增長 151 %。主要原因是對(duì)駐區(qū)機(jī)構(gòu)開發(fā)區(qū)公安分局的補(bǔ)助增加。
3、教育（類）支出 17299.88 萬元，主要用于開發(fā)區(qū)幼兒園、中小學(xué)、技工學(xué)校等教育支出。與上年相比增加 365 萬元，與去年基本持平。
4、科學(xué)技術(shù)（類）支出 126.7萬元，主要用于開發(fā)區(qū)科技投入等支出。與上年相比增加 69 萬元。
5、文化體育與傳媒（類）支出 361.1 萬元，主要用于猴嘴文化服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)支出，以及舉辦各類文化體育活動(dòng)等支出。與上年相比增加 35 萬元，增長 11 %。主要原因是文化活動(dòng)支出增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 2622.29 萬元，主要用于開發(fā)區(qū)低保、尊老金、殘疾人補(bǔ)貼等各類惠民補(bǔ)貼支出。與上年相比基本持平。
7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出 3315.02萬元，主要用于開發(fā)區(qū)新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等衛(wèi)生支出。與上年相比增加 146 萬元，增長 5 %。
8、節(jié)能環(huán)保（類）支出 379.77 萬元，主要用于大氣污染、水污染防治及對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出。與上年相比增加 125 萬元，增長 49 %。主要原因是增加了大氣污染防治投入。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 55315.17萬元，主要用于創(chuàng)衛(wèi)、村莊環(huán)境整治、城市環(huán)境整治等城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出。與上年相比減少 62 %。主要原因是減少了城建支出。
10、農(nóng)林水（類）支出 2254.35 萬元，主要用于農(nóng)橋建設(shè)、水利工程建設(shè)、森林培育等支出。與上年相比增加 715 萬元，增長 46 %。主要原因是增加了防汛投入、森林撫育投入和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入。
11、資源勘探信息（類）支出 59 萬元，主要用于對(duì)企業(yè)開拓市場(chǎng)的補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加18 萬元，增長 43 %。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 372.57 萬元，主要用于對(duì)企業(yè)的政策補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加 226 萬元。主要原因是對(duì)企業(yè)的政策補(bǔ)貼增加。
13、國土海洋氣象（類）支出 51 萬元，主要用于國土氣象等支出。與上年相比增加 45 萬元。
14、住房保障（類）支出 189.95 萬元，主要用于開發(fā)區(qū)住房補(bǔ)貼等支出。與上年相比減少 767 萬元，主要原因是2016年部分住房補(bǔ)貼調(diào)整到其他科目。
15、其他（類）支出196.97萬元，與上年相比減少 182 萬元，主要原因是減少了其他支出所列項(xiàng)目。
16、結(jié)余分配 0 萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。
17、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 749.81 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、社保中心等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的專項(xiàng)資金無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)本年收入合計(jì) 102809.65 萬元，其中：財(cái)政撥款收入100801.66 萬元，占 98.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入 249.73 萬元，占 0.2%；事業(yè)收入 1478.02 萬元，占 1.45%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 %；其他收入 280.25 萬元，占 0.3 %。
圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)本年支出合計(jì) 102953.99 萬元，其中：基本支出 64544.86 萬元，占 62.7 %；項(xiàng)目支出 38409.13 萬元，占 37.3 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元，占 %。
圖2：支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 202508.02萬元。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年財(cái)政撥款支出 101254.01 萬元，占本年支出合計(jì)的 97.6 %。
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 101670.13 萬元，本年支出決算為 100746.52 萬元，完成年初預(yù)算的 99.1 %。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年度財(cái)政撥款基本支出 62754.87萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 33180.5 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 29574.38萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 100243.76 萬元，年初預(yù)算為 101165.13 萬元，完成年初預(yù)算的 99.1 %。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 62252.1 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 32787.92 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 29464.18 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 42.26 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 5.8 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 115.29 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 15.8 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 573.37 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 78.4 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出 42.26 萬元，比上年決算增加 10 萬元，主要原因?yàn)樵黾恿顺鰢鴪F(tuán)組。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組 3 個(gè)，累計(jì) 10 人次。開支內(nèi)容主要為出國參加跨國商洽會(huì)、貿(mào)洽會(huì)等招商引資活動(dòng)。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 115.29 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，比上年決算減少0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 115.29 萬元，比上年決算減少 131.05 萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少車輛開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)車輛的日常運(yùn)行、保養(yǎng)、修理等費(fèi)用。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 73 輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中：
（1）外事接待支出 0 萬元，比上年決算增加（減少） 萬元，主要原因?yàn)?/span>……。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 573.37 萬元，比上年決算減少 131.17 萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少不必要公務(wù)接待開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為開發(fā)區(qū)招商引資活動(dòng)接待及其他單位正常公務(wù)接待等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 2807 批次， 25077人次。
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 56.69 萬元，比上年決算增加17.27 萬元，主要原因?yàn)檎匍_各類工作會(huì)議的會(huì)務(wù)費(fèi)。2016 年度全年召開會(huì)議 66 個(gè)，參加會(huì)議 663 人次。
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 196.27 萬元，比上年決算增加 34.52萬元，主要原因?yàn)?016年組織的培訓(xùn)次數(shù)增加。2016 年度全年組織培訓(xùn) 546 個(gè)，組織培訓(xùn) 1743 人次。主要為開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)組織的各類企業(yè)、人才、創(chuàng)新等培訓(xùn)活動(dòng)，各學(xué)校組織的教師培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.06 萬元，本年收入決算 502.71 萬元，本年支出決算 502.77 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）支出決算 10.2 萬元，主要是用于開發(fā)區(qū)征地拆遷補(bǔ)償支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）支出決算 392.57 萬元，主要是通過社會(huì)保障中心發(fā)放區(qū)內(nèi)失地農(nóng)民生活補(bǔ)助392.57萬元。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）支出決算 100 萬元，主要是用于猴嘴街道的拆遷和舊城改造項(xiàng)目支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 3092.41 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2015年減少 248.74 萬元，降低 7.4 %。主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 803.6 萬元，其中：政府采購貨物支出 622.94 萬元、政府采購工程支出 140.5 萬元、政府采購服務(wù)支出 40.15 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛94輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車30輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車18輛、其他用車29輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)所使用垃圾車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。